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水寨乡2018年地方财政预算执行情况与2019年地方财政预算报告
索引号 01525770—6-/2019-0330001 公开目录 财政预决算
发布机构 水寨乡人民政府 发布日期 2019-03-30 14:01:44
文号 主题词

水寨乡2018年地方财政预算执行情况与2019年地方财政预算报告

——2019年324日在水寨乡第十届人民代表大会第三次会议

 

各位代表:

受水寨乡人民政府的委托,现将水寨乡2018年乡级财政预算执行情况和2019年乡级财政预算(草案)提请乡第届人大次会议审查。并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2018年乡级财政预算执行情况

2018年全乡完成财政总收入1556.54 万元(不含烤烟税),减少16.41%。其中:

一般公共财政预算收入490.24万元,同比增长3.33%;上级补助收入934.51万元;预算调节基金收入131.79万元。

本年支出1556.54万元,其中一般公共预算支出1250.19万元,上解上级支出170.07万元,安排预算稳定调节基金支出136.28万元。具体如下:

(一)一般公共预算收入490.24万元

1. 国内增值税收入193 万元,较上年120元增长60.83%

2.营改增收入267万元,较上年339万元减少21.24%

3.个人所得税8万元,较上年0.91万元增加779%

4.城市维护建设税1万元,较上年1万元持平;

5.资源税20万元,较上年12.5万元增长60%

6.印花税1.24万元,较上年1.05增加18.1%

(二)上级补助收入934.51万元

1. 体制补助收入479.26万元;

2. 固定数额补助收入270.27万元;

3. 其他一般性转移支付收入11.34万元;

4. 专项转移支付收入173.64万元

(三)预算稳定调节基金收入131.79万元;

(四)2018年乡级公共财政预算支出1250.19万元

按功能分类如下:

1. 一般公共服务支出588.6 万元;较上年408.64万元增加179.96万元,增长44.04%

2. 文化体育与传媒支出26.88 万元;较上年28.08万元减少1.20万元,减少4.27%

3. 社会保障和就业支出113.17万元;较上年97.22万元增加15.95万元,增长16.41%

4. 医疗卫生与计划生育支出10.2万元;较上年6.24万元增加3.96万元,增长63.46%

5. 城乡社区支出33.78万元;较上年22.74万元增加11.04万元,增长48.55%

6. 农林水支出375.29万元;较上年395.7万元减少20.41万元,减少5.16%

7. 住房保障支出102.27万元;较上年229.97万元减少127.7万元,减少55.53%

按项目分类如下:

1. 基本支出1100.66万元,较上年780.98万元增加319.68万元,增长40.93%

其中

人员经费858.3万元,较上年639.16万元增加219.14万元增长34%

日常公用经费242.36万元,较上年141.82万元增加100.54万元,增长70.89%

2. 项目支出149.53万元,较上年707.61万元减少558.08万元,减少78.87%

(五).上解上级支出170.07万元

(六).安排预算稳定调节基金136.28万元。

合计1556.54万元。当年收支平衡,无节余。

二、2018年开展的主要工作

(一)加强税收征管。2018年是区乡财税体制改革的一年,一年中,财税体制历经多次调整,最终确定了我乡的预算收入基数253.49万元,经乡党委、政府和财税工作者的共同努力实现了税收收入(即一般公共预算收入)490.24万元,超基数236.75万元

(二)严控“三公”经费2017年度发生公务用车运行维护费5.34万元,公务接待费6.2万元,无因公出国(境)费用支出。与上年支出三公经费持平。为方便群众监督,我乡及时在公示栏和区级政府网站公示。

(三)涉农补助。全年兑付各项涉农补助资金153.4万元,其中:

1中央耕地地力保护补贴资金110.11万元;

2退耕还林补贴资金5.62万元;

3)森林生态效益补偿19.34万元;

4)中央基础母牛扩群增量补贴2.38万元;

5)草原生态补贴9.42万元;

6)天然商品林停伐管护补助6.53万元。

(四)专项资金。依据专项资金管理办法,及时发放易地扶贫搬迁专项资金7329.24万元。

分别为:

财政专项扶贫资金665.34万元;

易地扶贫搬迁各项资金6663.9万元;

其中:

建房补助818.36万元;

土地补偿493.43万元;

基础设施配套补助资金5154.26万元;

旧房拆除奖励资金197.85万元。

三、2019年财政收支预算情况

(一)2019年乡级财政预算收入安排情况

1. 一般公共财政预算收入253万元,分税种预算情况是:

1)增值税236万元

2个人所得税5万元

3城市维护建设税1万元;

4资源税10万元;

5印花税1万元;

2. 上级补助收入715万元,分科目是:

体制补助收入479.26万元

其他补助收入235.74万元;

收入合计968万元。

(二)2019年乡级财政预算支出安排情况

支出按功能科目安排如下:

1. 一般公共服务支出367.14万元;

2. 文化体育与传媒支出16.88万元;

3. 社会保障和就业支出109.91万元;

4. 医疗卫生支出46.77万元;

5. 城乡社区事务支出36.60万元;

6. 农林水事务支出390.7万元

支出合计968万元。

支出按经济分类为:

1. 工资福利支出615.9万元;

2. 对个人和家庭的补助支出229.84万元;

3. 商品和服务支出122.26万元。其中“三公”经费安排为:公务用车运行维护费5.34万元,公务接待费6.2万元,无因公出国(境)费用支出。

支出合计968万元。

(三)2019年预算收支平衡情况

2018财政总收入968万元,一般公共财政预算支出968万元,收支平衡,符合国家《预算法》的规定。

四、2019年的工作目标

2019围绕区乡发展的总体思路,主要做好以下几方面工作:

1. 2019年是我乡脱贫攻坚奔小康稳固提升的重要一年必须要充分发挥各类专项资金的使用效率,提高资金的利用率;同时加强财政资金的绩效管理和内控制度的落实,坚决保证财政资金及时、按规拨付到位。

2. 继续做好涉农资金的补贴工作。在及时发放补贴的同时,做好涉农补贴公示,接受群众监督。

3.加强财税管理,努力完成预算收入任务。2019年我乡的收入任务较重,需要财税部门在乡党委、政府的领导下通力协助,加强征管。

各位代表,2019水寨跨越发展的一年,我们将在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督下和区财政局的有力指导下,圆满完成各项工作目标。